2024年度江永縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
?一、基本情況
1.單位職能
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)公路方面建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的方針、政策和法律法規(guī)，并擬定相應(yīng)的實(shí)施辦法和措施。
(二)參與制定全縣公路建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度縣、鄉(xiāng)、村級(jí)公路改造計(jì)劃;在上級(jí)交通、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)部門的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)國(guó)、省道干線公路及縣、鄉(xiāng)、村級(jí)公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作;組織實(shí)施全縣普通公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)全縣普通公路的路況目任務(wù)實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。
(三)負(fù)責(zé)制定所管養(yǎng)公路年度養(yǎng)護(hù)、公路大中修、水毀搶修、危橋改造、公路應(yīng)急搶險(xiǎn)、安保等養(yǎng)護(hù)工程的計(jì)劃方案和預(yù)算并組織實(shí)施。
(四)負(fù)責(zé)所管養(yǎng)公路橋涵(隧)和其它附屬設(shè)施的日常養(yǎng)護(hù)和維修工作;負(fù)所管養(yǎng)公路的綠化工作。
(五)負(fù)責(zé)所屬單位的安全生產(chǎn)和精神文明建設(shè)工作，組織實(shí)施創(chuàng)建文明樣板路工作。
(六)負(fù)責(zé)公路科技項(xiàng)目成果推廣應(yīng)用等工作;負(fù)責(zé)公路建設(shè)工程材料檢測(cè)實(shí)驗(yàn)工作。
(七)按機(jī)構(gòu)改革的總體要求，負(fù)責(zé)對(duì)本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制配備等提出調(diào)整完善意見(jiàn)，報(bào)機(jī)構(gòu)編制部門明確。
(八)參與交通戰(zhàn)備保障等工作。
(九)承辦縣委、縣人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)上述職責(zé)，縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心設(shè)9個(gè)股室：辦公室(信訪維穩(wěn)禁毒室),政工股(黨建室)，財(cái)務(wù)股，工程建設(shè)股，干線公路股，農(nóng)村公路股，機(jī)務(wù)股，法制安全股，應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)。
3．人員情況。2024年本單位年未實(shí)有人數(shù)43人，比上年增加2人。人員變化的主要原因是：人員招考錄用。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2024年基本支出715.30萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)625.93萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)89.37萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
公路養(yǎng)護(hù)小修項(xiàng)目，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)408萬(wàn)元。2024年S348線大修工程，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2013.4萬(wàn)元。根據(jù)我中心各項(xiàng)收入來(lái)源和縣財(cái)政對(duì)預(yù)算單位的要求及統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，確定2024年收支計(jì)劃。開(kāi)源節(jié)流，爭(zhēng)資立項(xiàng)，遵守增收節(jié)支、量入為出的原則，確保全中心各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金項(xiàng)目為財(cái)政配套，共計(jì)1700萬(wàn)元，到位1700萬(wàn)元。資金到位率100%，主要用于盤(pán)王大道工程建設(shè)。該項(xiàng)目于2019年開(kāi)工，現(xiàn)已基本完工，項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收，該項(xiàng)目累計(jì)完成工程量約18000萬(wàn)元。到目前為止，累計(jì)撥付工程款13960萬(wàn)元。
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四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
六、部門整體支出績(jī)效情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。中心以構(gòu)建“暢、安、舒、美”的公路交通環(huán)境為目標(biāo)，通過(guò)強(qiáng)化公路日常養(yǎng)護(hù)、加快民生工程的建設(shè)步伐，加快災(zāi)損公路搶通保通，確保了管養(yǎng)公路的安全暢通。
二、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
預(yù)算總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計(jì)劃完成，預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)的也基本實(shí)現(xiàn)，無(wú)論是取得的經(jīng)濟(jì)效益還是社會(huì)效益都有顯著成果，主要表現(xiàn)在：
（一）經(jīng)濟(jì)效益：為全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的公路交通環(huán)境和經(jīng)濟(jì)服務(wù)聯(lián)通紐帶；
（二）社會(huì)效益：1、加大養(yǎng)護(hù)投入，精細(xì)管護(hù)，路況水平持續(xù)攀高。今年我中心完成9.5公里計(jì)47940米清灌縫和裂縫修補(bǔ)約74萬(wàn)，完成路面病害處治436處，投入約27萬(wàn)；2、保證路基路面、構(gòu)造物排水暢通。全面修復(fù)、疏通國(guó)省干線上既有邊溝4公里、涵洞60座，完善路基排水設(shè)施：整平路肩18公里，消除路面積水135處。3、加強(qiáng)路況巡查，橋涵整治養(yǎng)護(hù)，對(duì)S348線、S239線沿線橋梁進(jìn)行檢測(cè)評(píng)定及水下檢測(cè)落實(shí)責(zé)任。4、于2024年8月12開(kāi)工建設(shè)S348線富美村涵洞修建工程，于9月30日建成通車，該項(xiàng)目總投資約30萬(wàn)元。
（三）生態(tài)效益：本項(xiàng)目為基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，與生態(tài)效益無(wú)直接聯(lián)系。
（四）勤儉節(jié)約,確保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)。通過(guò)制定嚴(yán)格規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，在部門經(jīng)費(fèi)不足的情況下，確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
雖然在財(cái)政資金的使用管理工作中取得了一些成績(jī)，但也發(fā)現(xiàn)不少問(wèn)題，一是資金不足且合理配置低，難以更大效率得發(fā)揮好養(yǎng)護(hù)工作，例如：養(yǎng)護(hù)站配備設(shè)施不完善，缺乏現(xiàn)代化的監(jiān)測(cè)技術(shù)和設(shè)備，如：無(wú)人機(jī)、智能傳感器等設(shè)備對(duì)公路路況、橋梁結(jié)構(gòu)安全等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)；二是與財(cái)評(píng)的溝通力度不夠，導(dǎo)致工程進(jìn)度延后；三是人員隊(duì)伍建設(shè)存在不足，缺乏明確的目標(biāo)和有效的協(xié)作機(jī)制。
八、下一步改進(jìn)措施
（一）加強(qiáng)制度建設(shè)，細(xì)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，建立績(jī)效管理工作臺(tái)賬，規(guī)范檔案管理。
（二）加大財(cái)政投入，繼續(xù)積極向上爭(zhēng)取資金，完善交通設(shè)施建設(shè)。
九、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
附件2：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3：部門整體支出績(jī)效自評(píng)表附件4：公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表附件5：2024年度公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金自評(píng)報(bào)告附件6：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表附件7：公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)表
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