2024年度江永縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
單位名稱（蓋章）：江永縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2024年度江永縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門(mén)（單位）基本情況
（一）基本情況。
1.工作職責(zé)
根據(jù)三定方案，江永縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要工作職責(zé)是：負(fù)責(zé)行政中心國(guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理工作；負(fù)責(zé)行政各心基建的規(guī)劃、組織、實(shí)施和管理工作；負(fù)責(zé)行政各心正常供水、供電及安全監(jiān)督檢查和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的綠化、美化、環(huán)境保護(hù)的規(guī)劃及組織實(shí)施工作和機(jī)關(guān)公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工食堂的管理工作；負(fù)責(zé)行政中心的安全保衛(wèi)、消防預(yù)防工作；承辦縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其它工作事項(xiàng)。
2、2024年主要工作任務(wù)
2024年我中心決算的主要工作任務(wù)目標(biāo)是：量入為出，收支平衡，合理安排，從嚴(yán)控制。在縣委和縣政府的指導(dǎo)下，努力完成了2024年的的各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行2024年部門(mén)預(yù)算，合理安排資金，確保了本單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
3、基本情況
江永縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是具備法人資質(zhì)的事業(yè)單位，現(xiàn)共有從業(yè)人員56人，其中正式職工16人，臨聘人員18人，勞務(wù)派遣人員22人。本單位現(xiàn)有業(yè)務(wù)用車(chē)1輛，公車(chē)平臺(tái)管理49臺(tái)公務(wù)用車(chē)。
（二）部門(mén)（單位）年度支出績(jī)效目標(biāo)，省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除省級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)
一、整體目標(biāo)：強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)管理，提升服務(wù)質(zhì)量和水平；做好安全保衛(wèi)工作；繼續(xù)做好水電、消防、電梯管理工作；做好衛(wèi)生保潔工作；搞好關(guān)食堂工作；繼續(xù)做好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作；做好會(huì)議會(huì)場(chǎng)管理，繼續(xù)市民廣場(chǎng)的管理工作。
二、其他項(xiàng)目支出目標(biāo)
1.做好行政中心的供水、電服務(wù)工作；組織實(shí)施好機(jī)關(guān)公共衛(wèi)生管理工作；做好行政中心的安全保衛(wèi)、消防預(yù)防工作，確保安全有序的辦公環(huán)境。
2.做好行政中心的保安、保潔及食堂的服務(wù)工作
3.搞好行政中心設(shè)備維修
4.合理調(diào)劑平臺(tái)車(chē)輛，高效運(yùn)轉(zhuǎn)平臺(tái)車(chē)輛確保全縣車(chē)改單位公務(wù)出行用車(chē)
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
1、人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)180.56萬(wàn)元。其中：基本工資107.90萬(wàn)元；津補(bǔ)貼22.93萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)25.77萬(wàn)元；績(jī)效工資23.47萬(wàn)元；其他工資福利支出0.49萬(wàn)元。
2、日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）共計(jì)431.04萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)7.58萬(wàn)元；水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)1.13萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2.72萬(wàn)元；維修費(fèi)121.51萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用5萬(wàn)元；福利費(fèi)0.38萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支2.38萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)50.87萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出80.07萬(wàn)元；食堂支出60.01萬(wàn)元:公務(wù)用車(chē)服務(wù)管理中心運(yùn)行費(fèi)用148.26萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2024年度專項(xiàng)資金431.44萬(wàn)元，資金分配安排和使用管理情況：1.機(jī)關(guān)事務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支119萬(wàn)元，其中行政大樓公共部分水電費(fèi)85萬(wàn)元用于政中心、影視會(huì)議中心及市民廣場(chǎng)的水電費(fèi)繳納；設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元用于行政中心設(shè)備購(gòu)置和運(yùn)轉(zhuǎn)以及影視會(huì)議中心會(huì)議室維護(hù)費(fèi)；保安服裝和添設(shè)執(zhí)法儀6萬(wàn)元用于添置保安服裝及執(zhí)法記儀及其他安保設(shè)備及工具。2.機(jī)關(guān)事務(wù)臨聘人員工資110.29萬(wàn)元，用于臨聘人員工資發(fā)放。3.公車(chē)服和平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，全部用于縣公車(chē)服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)行。4.機(jī)關(guān)食堂伙食補(bǔ)貼6.15萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)食堂。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無(wú)
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無(wú)
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無(wú)
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2024年我中心的主要工作任務(wù)目標(biāo)是：量入為出，收支平衡，合理安排，從嚴(yán)控制。在縣委和縣政府的指導(dǎo)下，努力完成了2024年的的各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行2024年部門(mén)預(yù)算，合理安排資金，確保了本單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
通過(guò)部門(mén)整體支出資金項(xiàng)目的實(shí)施。對(duì)單位做好安全保衛(wèi)，水電、消防、電梯、公務(wù)用車(chē)等管理，做好衛(wèi)生保潔工作，搞好機(jī)關(guān)食堂工作，做好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作，做好會(huì)議會(huì)場(chǎng)及市民廣場(chǎng)的管理工作的開(kāi)展起到了積極作用。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
主要是在對(duì)定性指標(biāo)的主裁判議上，由于評(píng)價(jià)內(nèi)容較宏觀，所以部分參與評(píng)價(jià)的人員不能客觀地對(duì)本部門(mén)的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
八、下一步改進(jìn)措施
下一步的績(jī)效評(píng)價(jià)工作我們將根據(jù)定性指標(biāo)的內(nèi)容設(shè)置一些具體明細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)行部門(mén)之間互評(píng)，以使定性指標(biāo)的評(píng)議更客觀和具參考價(jià)值。
九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
十一、附件
江永縣僑聯(lián)2024年績(jī)效自評(píng)資料附件
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號(hào)
