2024年度江永縣交通運(yùn)輸局整體支出
績效自評報告
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單位名稱（蓋章）：江永縣交通運(yùn)輸局
2024年4月7日
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2024年度江永縣江永縣交通運(yùn)輸局整體支出績效自評報告
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一、基本情況
（一）部門（單位）基本情況
1、基本職能
（1）貫徹執(zhí)行國家交通運(yùn)輸工作方針政策和法律法規(guī)，根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，擬定全縣交通建設(shè)近期和遠(yuǎn)景規(guī)劃，承擔(dān)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；
（2）組織擬定全縣公路、水路行業(yè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；
（3）承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場和建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)交通項目的工程設(shè)計、施工、質(zhì)量安全及運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理職責(zé)； ?
（4）指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)工作，承擔(dān)有關(guān)重要交通設(shè)施的管理工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作; ?負(fù)責(zé)交通行政、交通許可審批工作；負(fù)責(zé)全縣運(yùn)政管理和公路運(yùn)輸、營業(yè)性客運(yùn)站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運(yùn)裝卸、公路運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理工作；
（5）承擔(dān)全縣公路（含汽車站場、小型水上建設(shè)項目和農(nóng)村渡口、渡船）的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)行業(yè)管理職責(zé)；
（6）負(fù)責(zé)全縣水上運(yùn)輸管理職責(zé)，指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，在遇到防汛抗災(zāi)、軍事行動等緊急和其它特殊任務(wù)時，發(fā)布調(diào)動運(yùn)輸工具的命令；依法組織和參與有關(guān)事故調(diào)查處理工作；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸、緊急客貨運(yùn)輸和防汛抗旱工作，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市、縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；負(fù)責(zé)公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；
（7）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；
（8）負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備管理工作；規(guī)劃縣內(nèi)國防交通網(wǎng)路布局，編制與指導(dǎo)實(shí)施國防交通建設(shè)計劃；擬訂全縣國防交通保障計劃；負(fù)責(zé)全縣的國防運(yùn)力動員和征用以及擁政愛民工作；承辦上級國防交通主管機(jī)構(gòu)其他職責(zé)；
（9）負(fù)責(zé)提出全縣交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議；
（10）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)、企業(yè)單位的人事、職稱、培訓(xùn)等管理工作；
（11）負(fù)責(zé)對直屬事業(yè)、企業(yè)單位的行業(yè)行風(fēng)等管理，加強(qiáng)交通系統(tǒng)職工的思想政治工作，開展社會主義勞動競賽，抓好社會主義精神文明建設(shè)和黨員、干部、職工的教育工作；承辦縣委、縣政府和上級交通主管部門交辦的其他事項。
2、基本情況
縣交通運(yùn)輸局為正科級建制，主管全縣交通運(yùn)輸工作的縣人民政府工作部門，設(shè)置辦公室（交通戰(zhàn)備辦公室）、政工股、財務(wù)審計股、計劃基建股、行政審批股、安全法制股（應(yīng)急辦公室）、農(nóng)村公路股7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)的正科級事業(yè)單位公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心，副科級事業(yè)單位交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊、事業(yè)單位縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心、縣水運(yùn)事務(wù)中心和縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2024年，我單位一般公共預(yù)算支出3098.68萬元，其中：基本支出577.35萬元；項目支出2521.33萬元。
（一）基本支出情況
2024年我單位一般公共預(yù)算基本支出577.35萬元，其中：工資福利支出387.38萬元；商品和服務(wù)支出183.21萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.76萬元?；局С鲋饕糜诰謾C(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)以及對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）項目支出情況
2024年度我單一般公共預(yù)算項目支出2521.33萬元，其中：農(nóng)村公路建設(shè)支出513.84萬元；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程支出339.68萬元；其他項目支出1667.81萬元。
一、政府性基金預(yù)算支出情況
2024年，我單位政府性基金預(yù)算支出510萬元。
二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2024年，我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、社會保險基金預(yù)算支出情況
2024年，我單位無社會保險基金預(yù)算支出。
四、部門整體支出績效情況
2024年，根據(jù)縣委、縣政府年度工作計劃的要求，通過交通系統(tǒng)全體職工共同努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)，推進(jìn)交通事業(yè)各項工作進(jìn)展，取得了較好的成績，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》自評分96分（詳見附件5），部門整體支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下：
績效目標(biāo)完成情況：通過預(yù)算執(zhí)行，保障交通局機(jī)關(guān)及下屬單位在職人員22人、離退休人員26人正常辦公、生活秩序，有序地開展各項工作，為江永縣交通建設(shè)保駕護(hù)航。
產(chǎn)出情況：保障交通局機(jī)關(guān)及下屬單位在職人員22人、離退休人員26人正常辦公、生活秩序，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進(jìn)度要求，交通局各項工作順利開展，工資薪金按時發(fā)放。
（一）2024年部門整體收入情況
2024年，我單位經(jīng)批復(fù)預(yù)算總額為3608.68萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3098.68萬元；政府性基金預(yù)算收入510萬元。
（二）2024年部門整體支出情況
根據(jù)部門決算報表顯示，我單位2023年部門整體支出3608.68萬元。
部門整體支出按支出性質(zhì)分類為：基本支出577.35萬元，項目支出3031.33萬元?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)394.14萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)及資本性支出183.21萬元。
部門整體支出按支出經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出387.38萬元，對個人及家庭補(bǔ)助支出6.76萬元，商品和服務(wù)支出183.21萬元；項目支出3031.33萬元。
（三）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況?
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況。2024年三公經(jīng)費(fèi)支出10.8萬元，與年初預(yù)算10.8萬元持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，與年初預(yù)算4萬元持平；公務(wù)接待費(fèi)支出6.8萬元，與年初預(yù)算6.8萬元持平。三公經(jīng)費(fèi)全年支出與年初預(yù)算持平主要原因是我局嚴(yán)格按照江永縣公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則規(guī)范公務(wù)接待工作，同時加大財務(wù)管理方面嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出；并對車輛維修、加油、保險嚴(yán)格管理；規(guī)范公務(wù)接待管理，實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，先審批后安排，并明確接待地點(diǎn)和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況。本年無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)執(zhí)法車一臺，車輛運(yùn)行維護(hù)方面只有執(zhí)法車的支出。年末車輛保有量1臺。與公務(wù)接待支出相關(guān)的公務(wù)接待86批次，976人次。
（四）預(yù)算管理情況
（1）費(fèi)用控制情況：2024年我單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總額為183.21萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額為183.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%；三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出額為10.8萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為10.8萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。?
（2）管理制度健全性：2024年我局進(jìn)一步完善了局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度，相關(guān)制度合規(guī)合法并得到有效執(zhí)行；
（3）資金使用合規(guī)性：支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（4）預(yù)決算信息公開性：及時、準(zhǔn)確地公開了預(yù)決算信息。?????
（五）效益指標(biāo)情況
（1）?經(jīng)濟(jì)效益：通過厲行節(jié)約，努力減少各項支出，確保財政資金的正確使用。
（2）社會效益：通過項目實(shí)施，切實(shí)保障交通建設(shè)各項工作進(jìn)展順利。
（3）環(huán)境效益：通過項目實(shí)施，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境質(zhì)量。
（4）可持續(xù)影響：體現(xiàn)政策導(dǎo)向，發(fā)揮交通專業(yè)優(yōu)勢，帶動交通局各項工作的可持續(xù)發(fā)展。
（5）服務(wù)對象滿意度：通過項目實(shí)施，力爭江永縣市民對交通局實(shí)施的項目滿意度達(dá)到較好水平。
七、下一步改進(jìn)措施
1、進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。
2、完善各類支出管理制度、明細(xì)收支項目，堅持專款專用，提高預(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。
3、進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善績效管理相關(guān)制度，提高可操作性。
4、構(gòu)建單位財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價工作機(jī)制，落實(shí) “誰干事誰花錢、誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，提高財政資金使用效益。
八、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果在江永縣人民政府網(wǎng)交通局模塊進(jìn)行公告公示。
九、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
績效評價表江永縣江永運(yùn)輸局2024年度專項資金績效自評自評表農(nóng)村公路建設(shè)、安防、養(yǎng)護(hù)工程農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金地方配套資金水上交通安全專項經(jīng)費(fèi)
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湘公網(wǎng)安備 43112502000002號
